兰州市第三人民医院 2022年部门预算情况说明

发布时间:2022-01-28 | 来源:兰州市第三人民医院 | 点击数:3564

一、部门职责

兰州市第三人民医院位于兰州市七里河区龚家湾建兰新村130 号,距我国西北铁路客运交通枢纽兰州西客站直线距离约4公里,占地面积 85.53亩,总建筑面积近40000㎡,其中医疗用房28400㎡。

医院始建于1979年,经过40多年的建设和发展,现已成为集精神病防治、心理咨询和心理危机干预、睡眠医学、精神医学教学及科研、精神医学司法鉴定以及物质依赖治疗等为一体的省内一流的精神病专科医院和“兰州市精神卫生中心”。医院自建院以来,通过历届领导班子和几代“三院人”的共同努力和艰苦奋斗,立足于精神卫生专科特色,坚持“以改革发展为动力,以人才战略为核心,以社会需求为导向,以患者利益为目标”,坚持与时俱进,科技兴院,加强基础设施建设,医疗服务环境得到进一步改善,为社会和谐稳定以及精神卫生事业做出了卓越的贡献。年门诊接诊人次50000多人次,收治重症精神病患者3000多人次,临床治愈率达到96%以上。

医院主要治疗措施有心理咨询、心理治疗、药物治疗、生物反馈治疗、无抽搐电休克治疗,以及工疗、娱疗、体疗、音乐治疗等。配置了具有适合精神疾病诊断特点的脑电地形图仪,16排螺旋CT、DR—X光机、经颅多普勒血流分析仪、24小时动态脑电图、睡眠量化分析仪、全自动血球计数仪、生化分析仪和血液药物浓度自动分析仪等大型设备。

近年来,医院进一步加大人才培养力度,有计划选派优秀专业人员赴美国、澳大利亚、丹麦、日本、台湾等国家和地区研修深造,加强了与国内外的交流与合作,先后与厦门精神卫生中心和兰州大学在医、教、研等领域进行交流与协作。2016年与中南大学湘雅二院等医院建立了联盟合作关系,成为国家精神心理疾病临床中心联盟成员单位,与《四川精神卫生》杂志签署协议,设立了兰州工作站,实现了跨省区、多层次的区域医院联盟初步构建。

随着现代生活节奏加快及生活方式的改变,人民群众对睡眠障碍、儿童心身障碍、康复医疗等新兴学科的需求尤为凸显,医院审时度势,应时而变,乘势而上,进一步完善卫生健康服务体系,优化医疗服务模式,先后成立睡眠医学科、儿少心理卫生科、康复医学科等亚专业学科。

作为甘肃省医养结合先行机构,医院的老年护理院于2020年8月投入使用。老年护理院建筑面积5021.6㎡,设立养老床位246张,逐步推进医疗卫生和养老服务深度融合发展,先后荣获“甘肃省医养结合示范基地”、“全国安宁疗护第二批试点单位”、“全国敬老文明号”等称号。

医院始终坚持科学管理,各方面发展迅速,先后被省市委、人民政府及省卫健委命名为“省级文明单位”、“医德医风先进单位”、“平安医院”、“窗口行业优质服务示范单位”、“园林化单位”、“创建卫生城市标兵单位”等。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

医院现有编制床位370张,实际开放床位650张左右;医院设行政管理及工勤服务保障科室10个,医疗业务管理和非临床科室13个,临床科室(病区)10个;

2、人员设置情况

现有职工500余人,其中高级专家26人、中级专业技术人员64人,医务人员占职工总数的85%以上。

三、部门预算收支增减变化说明

2022年我院共安排预算资金9894.4万元,其中财政预算资金1360.4万元,事业预算收入8534万元,财政资金较上年减少396.98万元。

(一)基本支出

1.人员经费。2022年医院共安排人员支出843.6万元(为床位补贴)。

2.公用经费。2022年医院未安排公用经费支出。

3.事业收入。2022年医院事业收入预算8534万元。

4.增减变动说明。2022年医院基本支出843.6万元,较上年增加843.6万元,变化的主要原因是2021年床位补贴为项目支出,2022年调整为基本支出。

(二)项目支出

1.项目支出增减及变动情况说明

我院2022年共安排项目支出预算516.8万元:其中本级支出516.8万元。较上年减少1240.58万元,变化的主要原因是2022年床位补贴由上年的项目支出调整为本年的基本支出。

2.项目分类分级情况

(1)项目分类情况:本部门2022年无部门专项业务类项目支出;改革发展类项目支出516.8万元。具体安排如下:肇事肇祸及强制医疗补助350万元、卫生科技发展项目18万元、医养结合项目100万元、政策性补亏项目48.8万元。

(2)项目分级情况:本部门2022年项目支出中本级支出0万元,下县区支出0万元。

3、转移支付安排情况

我院2022年共安排转移支付支出0万元。

4、政府性基金安排情况

我院2022年政府性基金支出0万元。

5、国有资本经营预算安排情况

我院2022年国有资本经营预算支出0万元。

(三)“三公”经费支出及增减变动情况说明

我院为差额单位一般公共预算中对“三公”经费及其他费用等均未作安排,由医院自行承担。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

我院为差额单位机关经费均未作安排,由医院自行承担。

五、政府采购预算情况说明

我院2022年政府采购预算支出100万元,2022年专项预算财政性资金严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》和《兰州市2021-2022年政府集中采购目录和限额标准》执行。

六、国有资产占用情况说明

2021年我院国有资产存量为148173050.06元。主要包含:流动资产45782944.86元;非流动资产102390105.2元,其中:固定资产155500313.57元,无形资产7392054元。2022年列入预算的医养结合项目中涉及设备购置的费用,指标下达后将按照政府采购程序严格执行,对照支付进度要求完成支付。

七、预算绩效管理情况

(一)2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面

2021年根据市政府办公厅《兰州市财政支出绩效评价管理暂行办法》(兰政办发 [2016]24号)、《兰州市市级预算绩效目标管理实施方案》(兰财监[2014]5号)文件相关要求,财政拨付我院9个项目的专项资金共计1561.38万元。根据要求,我院着力完善预算绩效管理工作体系,扩大预算绩效管理覆盖面,提高预算绩效管理工作的规范性和科学性,推动预算绩效管理工作深入开展。

2.绩效目标管理方面

根据预算绩效管理要求,我院对9个项目开展了绩效评价,涉及资金1561.38万元。其中完成率90%以上项目6个,完成率90%以下项目3个,完成情况基本良好。

机构运行补助(非税)项目,年初预算安排9万元,因沿医院西侧南北向为政府规划道路T244#未开通,因次此项目未完成,资金上缴财政,执行率为0%。

金城名(中)医、金城名护士工作补贴项目年初预算安排7.2万元,全年完成数为7.2万元,完成率为100%。

兰州市卫生健康科技发展项目 (2019-2021年度)年初预算安排金额为4万元,全年完成数为1万元,完成率25%。   

首席专家、青年专家补贴及工作室运行经费年初预算安排金额为26万元,全年完成数为26万元,完成率100%。
    医养结合项目年初预算安排金额为150万元,全年完成数为126.60万元,完成率84.40%。
    肇事肇祸及强制医疗补助年初预算安排金额为400万元,全年完成数为361.86万元,完成率90.47%。
    柔性引进高层次人才津补贴年初预算安排金额为33.33万元,全年完成数为33.33万元,完成率100%。
    政策性补亏项目年初预算安排金额为902.68万元,全年完成数为902.68万元,完成率100%。
                    

重点学科建设年初预算安排金额为291.70万元,全年完成数为270.89万元,完成率92.87%。

3.绩效运行监控方面:

我院积极探索绩效运行监控与财政资金日常管理融合的途径和方式,完善绩效运行监控机制,增强绩效运行监控的及时性和针对性。一是强化项目医院对资金绩效实现情况的责任约束,对专项资金偏离预算绩效目标的支出,及时采取有效措施予以纠正,让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的,花得怎么样,存在什么责任”,进一步规范专项资金使用绩效。二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”,反馈项目负责人针对资金绩效运行状况,及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节,提出纠偏措施。

对本年未启动的预算资金按照财政局要求及时交回,加快资金拨付进度,确保项目绩效自评工作有序完成。

4.绩效评价管理方面

2021年我院绩效工作按照财政局要求基本完成,但是预算绩效管理意识还需强化,一些项目负责人对预算绩效管理改革的认识不到位,不明白其职能作用是什么。其次是预算绩效管理指标不够细化,还有一些部门只重视项目申报环节,在项目申请成功资金到位之后便放松了要求,对项目的监控与评价敷衍了事。

5.绩效结果反馈与应用方面

我院预算绩效管理执行开始,主要有以下问题:(1)预算绩效管理指标不够细化,一些项目负责人只重视项目申报环节,不重视对项目的监控与评价。(2)因工作条件有限,对于财政预算绩效管理的队伍建设也遇到了很多困难,一是没有专门成立绩效管理科,从事绩效工作的人员同时还要承担其他工作,人少事多的矛盾非常突出,直接影响预算及绩效管理工作的开展和推进;二是培训教育没有及时跟进。对于预算绩效管理中涉及的新知识往往反映比较滞后,没有切合实际情况的绩效管理体系,工作人员也感到力不从心,知识储备不足,但为了项目的推进,有时就照搬照抄其他地方的考核指标,使评价报告变得千篇一律,没有体现当地实际情况。

财政预算绩效管理制度改革是大势所趋,是医院发展的必由之路,必须受到重视。因此有以下改进对策:

(1)加强财政预算绩效管理观念。要利用多种渠道和手段宣传预算财政绩效管理政策,营造讲绩效、重实效的良好氛围。

(2)制定财政预算绩效管理体系。制度先行,才能确保各项工作的开展有据可循,规范有序。

(3)医院打造财政预算绩效管理队伍。  由于财政预算绩效管理产生不久,因此医院急需培养一批技术型、专业型人才充实到队伍中来。

对于目前医院预算绩效管理从总体而言还处于初步发展阶段,由于种种客观条件的限制,在意识、制度、能力、评价体系等方面还存在一些问题。因此,在2022年要针对问题进行合理可行的发展和改革对策,更好地服务医院发展。

(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况

我院绩效目标管理的项目4个,涉及预算资金516.8万元,主要的项目支出有516.8万元。其中:一般公共预算项目4个,涉及财政支出516.8万元;我院所属4个预算单位纳入部门(单位)整体支出绩效目标管理,具体项目如下:

1.肇事肇祸及强制医疗患者医疗补助350万元,我院积极搭建精神障碍患者收治绿色通道,及时接收全市各乡镇(街道)和派出所送治的本市户籍肇事肇祸等严重精神障碍患者和强制医疗患者,全面开展诊断治疗工作。

2.依据2022年兰州市卫生健康科技发展项目18万元,(我院获批两项)任务合同书,保障项目顺利完成验收结题。

3.医养结合试点经费100万元,为强化老年护理院医养结合服务体系建设,完善我院医养结合项目多样化融合发展,建立老年人失能失智综合评估体系。进一步完善安宁疗护设施设备,提高安宁疗护团队服务能力,规范服务行为,提升社会满意度。推进我市医养结合机构从业团队综合服务能力,优化服务流程。初步搭建“友好社区”,为老年人提供照护服务,保障老年人身心健康,使医、康、养、护有机融合,满足老年人多层次的需求。

4.政策性不亏项目48.8万元为药差补助主要用于发放职工工资,保障医院职工人员经费支出,稳定职工队伍,维持医疗服务发展。

八、名词解释

(一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。  

(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(五)“三公”经费:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,保障医院工作的需要。

附件:1、2022年部门预算明细表(公开套表)

      2、2022年整体绩效及项目绩效表

 

 

                             兰州市第三人民医院

                                 2022年1月28日

2022年兰州市第三人民医院整体支出绩效目标表+项目绩效目标表.xls

兰州市第三人民医院预算公开套表.xls





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